| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/3273 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640366 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/0000134 จำนวนเงิน : 32,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2563 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64030840 จำนวนเงิน : 32,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2563 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 32,000 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายก่าร 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โร๊ตบุ๊ค |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/431 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 ม.ค. 2564 |