เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/1531
วันที่	29 ธ.ค. 2563
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ม.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640384

#640384-1 - จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000003 จำนวนเงิน : 6,601.90	วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040108 จำนวนเงิน : 6,601.90	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัยการช่าง จำนวนเงิน : 6,088.30
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.พ. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0034	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.พ. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.พ. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/2121 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,088.30	วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.พ. 2564

#640384-2 - ซื้อวัสดุ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000057 จำนวนเงิน : 1,120	วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040404 จำนวนเงิน : 1,120.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2564	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 1,120
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.พ. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 31	วันที่ส่งมอบ : 25 ม.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ม.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1852 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,120	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.พ. 2564