เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/1381
วันที่	24 ธ.ค. 2563
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	1.แฟ้มคลิบบอร์ดพลาสติก 50 อัน 2.คลิปหลังวิทยุสื่อสาร 43 อัน
วันที่ต้องใช้	29 ธ.ค. 2563
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640387

#640387-1 - 1.แฟ้มคลิบบอร์ดพลาสติก 50 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6404/000018 จำนวนเงิน : 5,851	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040147 จำนวนเงิน : 5,851.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 1,250
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 14 ม.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6404/00066	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1045 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,250	วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2564

#640387-2 - คลิปหลังวิทยุ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6404/000018 จำนวนเงิน : 4,601	วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.อารยา เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 4,601
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6404/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1044 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,601	วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2564