| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1903 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | 1.กระเช้าของขวัญปีใหม่ 10 กระเช้า 2.ค่าจ้างเหมาออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ธ.ค. 2563 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640389 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000015 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125364 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040109 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564 |
010000-125364 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวธัชนัน โสภนศิริกร จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000039 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2564 |
จ่ายคืนเงินยืมเลขที่ 64010430 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1885 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,150 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.พ. 2564 |
039-5/64010430 |