เลขที่หนังสือ	อว 660201/324
วันที่	30 ธ.ค. 2563
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ค่าของที่ระลึก 1 งาน
วันที่ต้องใช้	4 ม.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640391

#640391-1 - รายงานขอซื้อวัสดุของที่ระลึก จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000007 จำนวนเงิน : 79,000	วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040103 จำนวนเงิน : 79,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564	010000-125034
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : LA bigyele จำนวนเงิน : 79,000		1. แอล เอล ไบซิเคิ้ล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ช็อป ขอนแก่น (LA bigyele) จำนวนเงิน 23,500.- บาท 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 55,500.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 ม.ค. 2564	1. แอล เอล ไบซิเคิ้ล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ช็อป ขอนแก่น (LA bigyele) เล่มที่ 1 เลขที่ 2 จำนวนเงิน 23,500.- บาท 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ เลขที่ VI6400012 จำนวนเงิน 55,500.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2564	1. แอล เอล ไบซิเคิ้ล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ช็อป ขอนแก่น (LA bigyele) เล่มที่ 1 เลขที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 23,500.- บาท 01RE6404/000035 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ เลขที่ VI6400012 วันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 55,500.- บาท 01RE6404/000036
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/843 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 55,500	วันที่เบิกจ่าย : 20 ม.ค. 2564	1. แอล เอล ไบซิเคิ้ล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ช็อป ขอนแก่น (LA bigyele) จำนวนเงิน 23,500.- บาท 039-5/64010438 อว 660201.1.2.2/929 2. หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน 55,500.- บาท อว 660201.1.2.2/843

#640391-2 - รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01ญฑ6404/000013 จำนวนเงิน : 21,780	วันที่ของรายงานฯ : 5 ม.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040096 จำนวนเงิน : 21,780.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ม.ค. 2564	010000-125034
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 21,780
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ม.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000037	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ม.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/844 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,780	วันที่เบิกจ่าย : 20 ม.ค. 2564