| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/30 |
|---|---|
| วันที่ | 6 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640404 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PO6404/000031 จำนวนเงิน : 1,318.24 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040264 จำนวนเงิน : 1,318.24 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ม.ค. 2564 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 1,318.24 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 24 |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 1.ประตูน้ำทองเหลือง 2.ข้อต่อตรงเกลียวใน 3.ท่อพีวีศี ขนาด 1/2 นิ้ว |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/930 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,318.24 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2564 |