| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.16/22 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.โช้คประตูอลุมิเนียม 1 ชุด 2.กุญแจประตูอลูมิเนียม 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640411 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000042 จำนวนเงิน : 1,070 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040323 จำนวนเงิน : 1,070.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
0119-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ต.พัฒนากระจก-อลูมิเนียม จำนวนเงิน : 1,070 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 11 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000136 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ม.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1473 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,070 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2564 |
จ่ายคืนนายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา |