| เลขที่หนังสือ | อว 660101.16/1246 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640422 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000078 จำนวนเงิน : 2,146 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2564 |
1-2 ปากคีบ 3. ช้อนกาแฟ 4.ส้อมจิ้มผลไม้ 5.ช้อส้อม 6.ถาดรอง 7-8.ถาด 9. กล่องคว่ำแก้ว |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125366 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040512 จำนวนเงิน : 2,146.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2564 |
010000-125366 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 2,146.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000028 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ก.พ. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1747 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,118 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.พ. 2564 |
จ่ายคืน น.ส.บุษบา ศุขวิเศษ |