| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/45 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640425 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000045 จำนวนเงิน : 16,270 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125765 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040286 จำนวนเงิน : 16,270.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ม.ค. 2564 |
010000-125765 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีที คอลซัลท จำนวนเงิน : 16,270 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000124 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปลั๊กพ่วง ไมค์ไร้สาย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1479 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,270 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2564 |