| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/43 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640426 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000046 จำนวนเงิน : 10,870 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AA |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125765 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040288 จำนวนเงิน : 10,870.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ม.ค. 2564 |
010000-125765 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 10,870 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AA |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AA |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AA |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000078 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AAA ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V AA |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/931 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,870 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2564 |