| เลขที่หนังสือ | อว 66021.2.1/30 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 2.ซื้อกระป๋องนม 5000 กระป๋อง |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640433 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000055 จำนวนเงิน : 190,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ม.ค. 2564 |
รหัสโครงการระบบ e-GP : 64027059772 ระบบเผยแพร่ข่าวสาร KKU : 64040462 ให้ยกเลิกโครงการเดิม 64027057118 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125850 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040344 จำนวนเงิน : 190,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ม.ค. 2564 |
010000-125850 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม 2. นายเรณู ดีเสมอ จำนวนเงิน : 190,000.00 |
1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 180,000.-บาท 01PO6404/000039 2. นายเรณู ดีเสมอ = 10,000.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2564 |
1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 180,000.-บาท 01PO6404/000039 2. นายเรณู ดีเสมอ = 10,000.-บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : |
1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 180,000.-บาท K64020181 2. นายเรณู ดีเสมอ = 10,000.-บาท บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 08 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 180,000.-บาท 01RE6404/000174 2. นายเรณู ดีเสมอ = 10,000.-บาท ใบตรวจรับพัสดุ 01RE6404/000159 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2103 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 190,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.พ. 2564 |
1.บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 180,000.-บาท .2.2/2103 2. นายเรณู ดีเสมอ = 10,000.-บาท 039-5/64010457 .2.2/1842 |