| เลขที่หนังสือ | อว 660101.10/78 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าของขวัญปีใหม่ 20 กระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640435 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6403/000152 จำนวนเงิน : 26,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ธ.ค. 2563 |
กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040339 จำนวนเงิน : 26,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
010000-125370 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน สุขภาพบอกต่อ จ.ขอนแก่น จำนวนเงิน : 26,100 |
กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000074 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำยวน 18 ชิ้น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/813 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2564 |
039-5/64010376 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000051 จำนวนเงิน : 3,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125370 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040340 จำนวนเงิน : 3,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
010000-125370 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 3,000 |
กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000073 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2564 |
กระเช้าของขวัญ จำนวน 2 ชิ้น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/814 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ม.ค. 2564 |
039-5/64010376 |