| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/19 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | กระเช้าปีใหม่ 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640438 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6404/000079 จำนวนเงิน : 14,100 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125373 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040465 จำนวนเงิน : 14,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2564 |
010000-125373 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นส.วิไลวรรณ ผ่านบุตร จำนวนเงิน : 14,100 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6405/000078 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.พ. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2359 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564 |