| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/4071 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหญิงที่ 17 |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640448 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13564 จำนวนเงิน : 16,000,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040398 จำนวนเงิน : 12,888,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจ ไอ ที แมททีเรียล จำกัด จำนวนเงิน : 12,888,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ก.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ต.ค. 2564 |
ส่งมอบงวด 1-6/6 (งวดสุดท้าย) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000253 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/5282 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,888,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2564 |
งวด 1-6 กค.24226 |