| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/4065 |
|---|---|
| วันที่ | 27 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมและสันทนาการภายในเขตหอพักนักศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640452 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13616 จำนวนเงิน : 12,000,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2563 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040400 จำนวนเงิน : 8,680,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ม.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 8,680,000.00 |
สธ.22/2564 ลว. 25 ม.ค.64 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 เม.ย. 2564 |
งวด 1-2/3 เลขที่ใบส่งมอบงาน พ 041/2564 ลว. 19 เม.ย.64 งวด 3/3 เลขที่ใบส่งมอบงาน พ 075/2564 ลว. 28 มิ.ย.64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000137 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2564 |
งวด 1-2/3 01RE6407/000137 งวด 3/3 01RE6410/000101 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2993 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,680,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ค. 2564 |
งวด 1-2/3 อว 660201.1.5.2/1669 ลว. 23 เม.ย.64 งวด 3/3 อว 660201.1.5.2/2993 ลว. 13 ก.ค.64 |