| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.12/10 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อกระเช้าของที่ระลึก |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ม.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 50116 |
| รหัสงาน | 620342 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000044 จำนวนเงิน : 35,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123100 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040345 จำนวนเงิน : 35,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางพัชนีย์ เดี่ยวชัยภูมิ จำนวนเงิน : 35,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 11 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000042 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/775 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ม.ค. 2562 |
039-5/62010594 |