| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.1/4013 |
|---|---|
| วันที่ | 26 พ.ย. 2563 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640454 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13909 จำนวนเงิน : 15,000,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2563 |
01PR6404/000059 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040364 จำนวนเงิน : 13,220,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ม.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 13,220,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 พ.ค. 2564 |
งวด 1-2/4 ส่งมอบงานวันที่ 31 พ.ค.64 งวด 3/4 ส่งมอบงานวันที่ 23 ก.ค.64 งวด 4/4 ส่งมอบงานวันที่ 11 ต.ค.64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000110 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มิ.ย. 2564 |
งวด 1-2/4 ตรวจรับวันที่ 11 มิ.ย.64 01RE6409/000110 งวด 3/4 ตรวจรับวันที่ 9 ส.ค.64 01RE6411/000113 งวด 4/4 ตรวจรับวันที่ 27 ต.ค.64 01RE6501/000085 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,220,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 พ.ย. 2564 |
งวด 1-2/4 เบิก 5,949,000.00 อว 660201.1.5.2/2458 ลว. 11 มิ.ย.64 กค.11151 งวด 3/4 เบิก 3,305,000.00 อว 660201.1.5.2/3408 ลว. 9 ส.ค.64 กค.15342 งวด 4/4 เบิก 3,966,000.00 อว 660201.1.5.2/4645 ลว. 28 ต.ค.64 กค.21974 |