| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/189 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.หน้ากากอนาใัย 24 กล่อง 2.กุญแจสายยู 8 ชุด 3.ถุงพลาสติกขุ่น 4 ห่อ |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640455 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000087 จำนวนเงิน : 4,352 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040471 จำนวนเงิน : 4,352.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2564 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,352 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ม.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ม.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1471 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,352 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.พ. 2564 |