| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/737 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุกลาง ประจำเดือนมกราคม 2564 |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640460 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000089 จำนวนเงิน : 84,620 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040506 จำนวนเงิน : 84,620.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2564 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด, หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 84,620 |
1. บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวน 79,268.00 บาท 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวน 5,352.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 ม.ค. 2564 |
1. บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบส่งของ K64010593 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบส่งของ DS6401/074 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000139, 01RE6404/000140 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ม.ค. 2564 |
1. บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6404/000139 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6404/000140 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด .2.2/1480 2. หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ .2.2/1481 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/857 จำนวนเงิน : 172,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T64040124 จำนวนเงิน : 172,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2564 |
010000-123857 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 172,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/2694 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 มี.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2694 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 172,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2564 |