| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/131 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กท-7241 |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640479 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000106 จำนวนเงิน : 33,490 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040717 จำนวนเงิน : 33,490.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2564 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อู่สาธร จำนวนเงิน : 33,490 |
จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.พ. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2564 |
จ้างซ่อมครุภัฯฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กท.7241 ขอนแก่น มข.0500-08-01-000-00001/49 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2054 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,490 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2564 |