| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/56 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640480 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000108 จำนวนเงิน : 1,492.65 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2564 |
1.โคมฟลัชไลท์ 2.ไส้ไก่ 3.กาวร้อน (หลอด) 4.รางหลอดไฟ(เส้น) 5.โคมไฟฟ้า(LED 5w.) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2546 รหัสกิจกรรม : 125787 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040715 จำนวนเงิน : 1,492.65 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2564 |
010100-125787 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 1,492.65 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25 |
วันที่ส่งมอบ : 22 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.พ. 2564 |
01-I01-6405-00000069 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2648 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,492.65 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.พ. 2564 |