| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/19 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | 1.หน้ากากอนามัย 10 กล่อง 2.เจลแอลกฮอล์ล้างมือ 6 ขวด 3.สเปร์ยแอลกฮอล์ 15 ขวด |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640481 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000109 จำนวนเงิน : 3,625.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125664 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040716 จำนวนเงิน : 3,625.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ม.ค. 2564 |
010000-125664 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,625.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000030 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2564 |
01-O01-6405-00000011 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2154 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,625 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.พ. 2564 |