| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/306 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ม.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640501 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000131 จำนวนเงิน : 7,062.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ม.ค. 2564 |
1.ปูนซีเมนต์ (เทคาน) 2.ปูนซีเมนต์(้เขียว) 3.ปูนฉาบ 4.อิฐบล็อค 5.เหล็กเส้น 6.สีน้ำมัน (สีขาว) 7.สีน้ำ (สีแดง) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040790 จำนวนเงิน : 7,062.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2564 |
010000-125617 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี คอนกรีต จำกัด จำนวนเงิน : 7,062.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000050 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.พ. 2564 |
01-I01-6405-00000019 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1975 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,062 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.พ. 2564 |