เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.2.4/233
วันที่	10 ม.ค. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร 1 หลอด
วันที่ต้องใช้	11 ก.พ. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620347

#620347-1 - ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000052 จำนวนเงิน : 2,150	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040389 จำนวนเงิน : 2,150	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ม.ค. 2562	010200-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,150		ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ม.ค. 2562	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 ม.ค. 2562	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000072	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ม.ค. 2562	ผงหมึกเครื่องโทรสาร ผงหมึก BROTHER จำนวน 1 กล่อง
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.4/519 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,150	วันที่เบิกจ่าย : 22 ม.ค. 2562