| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/35 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เหมา |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640506 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000058 จำนวนเงิน : 24,750 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2564 |
อว 660201.1.2.2/1803 ลว. 5 ก.พ.64 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050235 จำนวนเงิน : 24,750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.พ. 2564 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 24,750.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 17 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000164 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3931 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2564 |