| เลขที่หนังสือ | อว 660201/311 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ธ.ค. 2563 |
| หน่วยงาน | สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | วัสดุสำนักงาน 2รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640514 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6404/000127 จำนวนเงิน : 3,100.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ม.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64040759 จำนวนเงิน : 3,100.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2564 |
010000-125034 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ออล 200 ช้อป จำนวนเงิน : 300.00 |
1.ออล 200 ช้อป จำนวนเงิน 300.- บาท 2.ร้านเพ็ญเจริญทรัพย์ จำนวนเงิน 2,800.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.พ. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ก.พ. 2564 |
1.ออล 200 ช้อป เล่มที่- เลขที่ - ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 300.- บาท 2.ร้านเพ็ญเจริญทรัพย์ เล่มที่ 16 เลขที่ 11 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 2,800.-บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6404/000149 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ม.ค. 2564 |
1.01RE6404/000149 ออล 200 ช้อป เล่มที่- เลขที่ - ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 300.- บาท 2.01RE6404/000150 ร้านเพ็ญเจริญทรัพย์ เล่มที่ 16 เลขที่ 11 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวนเงิน 2,800.-บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ออล 200 ช้อป 039-5/64010438 จำนวนเงิน 300.- บาท .2.2/1316 2.ร้านเพ็ญเจริญทรัพย์ 039-5/64010438 จำนวนเงิน 2,800.-บาท .2.2/1317 |