| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.1/83 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS และระบบบริหารจัดการชำระเงินออนไลน์ Online Payment Hub |
| วันที่ต้องใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640532 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000005 จำนวนเงิน : 400,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125781 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050107 จำนวนเงิน : 400,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ม.ค. 2564 |
010000-125781 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซอร์เคิลเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 400,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 BL2021040001 งวดที่ 3/8 BL2021050001 งวดที่ 4/8 BL2021060001 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 01RE6407/000015 งวดที่ 3/8 01RE6408/000019 งวดที่ 4/8 01RE6408/000227 งวดที่ 5/8 01RE6409/000220 งวดที่ 6/8 01RE6410/000203 งวดที่ 7/8 01RE6411/000324 งวดที่ 8/8 01RE6501/000005 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 = 100,000.- บาท .2.2/4402 งวดที่ 3/8 เบิก 50,000.00 บาท .2.2/5651 งวดที่ 4/8 เบิก 50,000.00 บาท .2.2/7445 งวดที่ 5/8 เบิก 50,000.00 บาท .2.2/8239 งวดที่ 6/8 เบิก 50,000.00 บาท .2.2/9612 งวดที่ 7/8 เบิก 50,000.00 บาท .2.2/11783 งวดที่ 8/8 (งวดสุดท้าย) เบิก 50,000.00 บาท .2.2/13356 |