เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5.3/423
วันที่	29 ม.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ก.พ. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640540

#640540-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000014 จำนวนเงิน : 31,554.30	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050080 จำนวนเงิน : 24,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.พ. 2564	010000-125616
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 24,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.พ. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000102	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.พ. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2370 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,600	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564

#640540-2 - วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000014 จำนวนเงิน : 5,332.30	วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125616 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050080 จำนวนเงิน : 5,232.30	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.พ. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 5,232.30
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.พ. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ก.พ. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000086	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2371 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,232.30	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2564