| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/103 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ม.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ยางอะไหล่รีดน้ำสนามเทนนิส 12 เส้น |
| วันที่ต้องใช้ | 2 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640543 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000048 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.พ. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050224 จำนวนเงิน : 6,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.พ. 2564 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายณรงค์ สาครพิทักษ์กุล จำนวนเงิน : 6,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000129 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2671 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2564 |
จ่ายคืน น.ส.สาริศา ทำใหม |