| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/301 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.สีน้ำมัน 2.น้ำมันสน 3.แปลงทาสี |
| วันที่ต้องใช้ | 6 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640582 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000060 จำนวนเงิน : 16,627.80 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125752 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050266 จำนวนเงิน : 16,627.80 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.พ. 2564 |
010000-125752 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 16,627.80 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25 |
วันที่ส่งมอบ : 6 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000097 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ แปรงทาสี น้ำมันสน สีน้ำมัน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2216 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,627.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2564 |