เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/134
วันที่	11 ก.พ. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมา โครงการศิลปะเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์
วันที่ต้องใช้	15 มี.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640608

#640608-1 - จ้างเหมาแกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน นาค 15 ตระกูล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000143 จำนวนเงิน : 328,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2564	e-GP : 64037161883 KKU : 64040472
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050683 จำนวนเงิน : 328,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน แบงค์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำนวนเงิน : 328,000.00		01PO6406/000013
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 9/4/64 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 30/7/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000143	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000143 งวด 2/3 01RE6407/000061 งวด 3/3 01RE6410/000194
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 65,600.-บาท .2.2/3762 งวด 2/3 เบิก 98,400.-บาท .2.2/5202 งวด 3/3 (งวดสุดท้าย) เบิก 164,000.-บาท มีค่าปรับ 6,888.00 บาท .2.2/10293

#640608-2 - จ้างเหมาแกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ชาติพันธุ์อีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000144 จำนวนเงิน : 328,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2564	e-GP : 64037163640 KKU : 64040473
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050684 จำนวนเงิน : 328,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอดิศร ดวงท้าวเศรษฐ จำนวนเงิน : 328,000.00		01PO6406/000015
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 17/9/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000144	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000144 งวด 2/3 01RE6410/000099 งวด 3/3 01RE6412/000219
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 65,600.-บาท .2.2/3785 งวด 2/3 เบิก 98,400.-บาท .2.2/9014 งวด 3/3 เบิก 164,000.-บาท .2.2/13573

#640608-3 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน วัฒนธรรมปลาแดก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000146 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2564	e-GP : 64037162587 KKU : 64040474
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050685 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายฉลอง มุ่งกลาง จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000014
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 12/5/64 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 30/7/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000140	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000140 งวด 2/3 01RE6408/000073 งวด 3/3 01RE6410/000196
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.- บาท .2.2/3768 งวด 2/3 เบิก 53,400.- บาท .2.2/6503 งวด 3/3 เบิก 53,400.- บาท (มีค่าปรับ 3,738.-บาท) .2.2/10210

#640608-4 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ศิลปะร่วมสมัย (อินสม วงศ์สาม)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/0000148 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.พ. 2564	e-GP : 64037163930 KKU : 64040475
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050686 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายฉลอง มุ่งกลาง จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000016
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 30/5/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000139	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000139 งวด 2/3 01RE6409/000021 งวด 3/3 01RE6411/000037
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.00 บาท .2.2/3786 งวด 2/3 เบิก 53,400.00 บาท .2.2/6856 งวด 3/3 เบิก 89,000.00 บาท .2.2/10209

#640608-5 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ภูมิปัญญาอีสาน (หัตถกรรม)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000147 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037164307 KKU : 64040476
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050687 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอุทัย บุญหล้า จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000017
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 24/5/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000138	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000138 งวด 2/3 01RE6408/000154 งวด 2/3 01RE6412/000203
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.00 บาท .2.2/3783 งวด 2/3 เบิก 53,400.00 บาท .2.2/6854 งวด 3/3 เบิก 89,000.00 มีค่าปรับ 67 วัน รวมปรับ11,926.00 บาท .2.2/13001

#640608-6 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน สถาปัตยกรรมอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000149 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037164475 KKU : 64040477
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050688 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอุทัย บุญหล้า จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000018
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/6/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000137 งวด 2/3 01RE6409/000115 งวด 2/3 01RE6411/000090
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.00 บาท .2.2/3761 งวด 2/3 เบิก 53,400.00 บาท .2.2/7692 งวด 3/3 เบิก 89,000.-บาท มีค่าปรับ 4,984.00 บาท .2.2/10295

#640608-7 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ป่าหิมพานต์อีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000153 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037166986 KKU : 64040478
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050689 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายชัยเฉลิม เชื้ออีสาณ จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000019
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15 มี.ค.64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 17 พ.ค.64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000136	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000136 งวด 2/3 01RE6408/000099 งวด 3/3 01RE6411/000038
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.00 บาท .2.2/3767 งวด 2/3 เบิก 53,400.00 บาท .2.2/6498 งวด 3/3 เบิก 89,000.00 บาท .2.2/10208

#640608-8 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน วรรณกรรมสินไซ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000154 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037167382 KKU : 64040479
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050690 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายชัยเฉลิม เชื้ออีสาณ จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000020
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 28/5/64 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 30/7/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000135	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000135 งวด 2/3 01RE6408/000199 งวด 3/3 01RE6410/000195
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.- บาท .2.2/3766 งวด 2/3 เบิก 53,400.- บาท .2.2/6855 งวด 3/3 เบิก 89,000.- บาท (มีค่าปรับ 3,738.-บาท) .2.2/10296

#640608-9 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ประเพณีอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000155 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037167549 KKU : 64040480
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050691 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายดุรงค์ ดอนนางพา จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000021
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000133	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวด 1/3 01RE6406/000133 งวด 2/3 01RE6409/000213 งวด 3/3 01RE6411/000089
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.-บาท .2.2/3784 งวด 2/3 เบิก 53,400.-บาท .2.2/8583 งวด 3/3 เบิก 89,000.-บาท มีค่าปรับ 4,984.00 บาท .2.2/10294

#640608-10 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน จักรวาลอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000156 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037168056 KKU : 64040481
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050692 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายดุรงค์ ดอนนางพา จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000022
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000131 งวด 2/3 01RE6406/000131 งวด 3/3 01RE6411/000047
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวดที่ 1/3 อว 660201.1.2.2/3775 งวดที่ 2/3 อว 660201.1.2.2/7908 งวดที่ 3/3 อว 660201.1.2.2/10116

#640608-11 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ลวดลายผ้าอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/0000158 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037171013 KKU : 64040482
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050693 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอัศวเดช ธีรพงศ์สุชาติ จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000023
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/6/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000142	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000142 งวด 2/3 01RE6409/000114 งวด 3/3 01RE6411/000048
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.-บาท .2.2/3765 งวด 2/3 เบิก 53,400.-บาท .2.2/7691 งวด 3/3 เบิก 89,000.-บาท .2.2/10011

#640608-12 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน ประวัติศาสตร์โบราณคดีอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/0000159 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037175832 KKU : 64040483
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050694 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอัศวเดช ธีรพงศ์สุชาติ จำนวนเงิน : 178,000.00		01PO6406/000024
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15 มี.ค.64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000130 งวด 2/3 01RE6408/000093 งวด 3/3 01RE6411/000050
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 เบิก 35,600.00 บาท .2.2/3763 งวด 2/3 เบิก 53,400.00 บาท .2.2/6497 งวด 3/3 เบิก 89,000.00 บาท .2.2/10008

#640608-13 - แกะสลักไม้ล้มเป็นงานศิลป์ ชื่อผลงาน พุทธศิลป์อีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000160 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564	e-GP : 64037176207 KKU : 64040484
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050696 จำนวนเงิน : 178,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเสกสรร กานุมาร จำนวนเงิน : 178,000.00		01PR6405/000160
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ก.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564	งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 15/3/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000141	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2564	งวด 1/3 01RE6406/000141 งวด 2/3 01RE6410/000100 งวด 3/3 01RE6411/000050
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/3 1.2.2/3787 งวด 2/3 1.2.2/9013 งวด 3/3 1.2.2/10009

#640608-14 - จ้างเหมาตัดต่อทำสารคดี ถ่ายภาพ ตลอดโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000161 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060107 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายทศพร ปริธัญ จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ส.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6411/000117	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10117 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2564

#640608-15 - จ้างเหมาทำป้ายชื่อผลงานนิทรรศการ A3 พร้อมติดตั้ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000016 จำนวนเงิน : 28,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060106 จำนวนเงิน : 28,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นวู๊ดสต๊อค จำนวนเงิน : 28,600.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3258 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,600	วันที่เบิกจ่าย : 11 มี.ค. 2564

#640608-16 - จ้างหมาจัดเตรียมพื้นที่ สถานที่ สำหรับแกะสลักไม้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000018 จำนวนเงิน : 18,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060105 จำนวนเงิน : 18,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 มี.ค. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอัฏฐฑชล ประทุมชาติ จำนวนเงิน : 18,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 มี.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 5 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000086	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,200	วันที่เบิกจ่าย : 16 มี.ค. 2564

#640608-17 - จ้างเหมาติดตัังไฟส่องประติมากรรม 13 ชิ้น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000187 จำนวนเงิน : 451,508.86	วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2564	รหัส e-GP : 64087621511
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120198 จำนวนเงิน : 445,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ธนกร คอนสตรัคชั่น 1904 จำกัด จำนวนเงิน : 445,000.00		สธ.100/2564
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	งวด 1/2 ส่งมอบงานวันที่ 10 ต.ค.64 งวด 2/2 ส่งมอบงานวันที่ 7 ธ.ค.64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวด 1/2 ใบตรวจร้บเลขที่ 01RE6502/000100 วันที่ 8 พ.ย.64 งวด 2/2 ใบตรวจร้บเลขที่ 01RE6503/000170 วันที่ 15 ธ.ค.64
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 445,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/2 อว 660201.1.5.2/4921 ลว. 11 พ.ย.64 กค.22790 งวด 2/2 อว 660201.1.5.2/153 ลว. 12 ม.ค.65 กค.706

#640608-18 - จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณติดตั้งประติมากรรมไม้แกะสลัก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6411/000188 จำนวนเงิน : 250,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 21 ส.ค. 2564	e-GP : 64097037339 KKU : 64040569
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120257 จำนวนเงิน : 230,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ธนกร คอนสตรัคชั่น 1904 จำกัด จำนวนเงิน : 230,000.00		สธ.100/2564
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 ต.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000102	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4924 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 230,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ย. 2564	กค.22790