เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.9.2/906
วันที่	19 ธ.ค. 2561
หน่วยงาน	คณะเทคนิคการแพทย์
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	12 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620359

#620359-1 - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000065 จำนวนเงิน : 1,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040555 จำนวนเงิน : 1,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 ม.ค. 2562	010000-120952
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจริญทรัพย์ จำนวนเงิน : 1,000		จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000129	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2,000 แผ่น ในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมของนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/981 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,000	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573

#620359-2 - จ้างเหมาซักผ้าขนหนู

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000067 จำนวนเงิน : 1,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ม.ค. 2562	จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040642 จำนวนเงิน : 1,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางเมืองโขง โคตฮุย จำนวนเงิน : 1,000		จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2562	จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2562	จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000136	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2562	จ้างเหมาซักผ้าขนหนู ขอนแก่นมาราธอน 2019 วันที่ 27 มกราคม 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/983 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,000	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573

#620359-3 - จัดซื้อยาเวชภัณฑ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000083 จำนวนเงิน : 9,180	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Perskindol Cool spray ยาเวชภัณฑ์ Alchohol Gel
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ยาเวชภัณฑ์ Perskindol Cool spray ยาเวชภัณฑ์ Alchohol Gel
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040638 จำนวนเงิน : 9,180	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ฟาร์มาคอน จก. จำนวนเงิน : 9,180		ยาเวชภัณฑ์ Perskindol Cool spray ยาเวชภัณฑ์ Alchohol Gel
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Perskindol Cool spray ยาเวชภัณฑ์ Alchohol Gel
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	VATS6201000015
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Perskindol Cool spray ยาเวชภัณฑ์ Alchohol Gel
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/977 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,180	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573

#620359-4 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000081 จำนวนเงิน : 2,100	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040639 จำนวนเงิน : 2,100	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นราชาภัณฑ์ จำนวนเงิน : 2,100		ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 036	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000130	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	ผ้าขนหนู 15*30 นิ้ว ถุงซิบ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/976 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,100	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573

#620359-5 - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000080 จำนวนเงิน : 1,012	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง			1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040640 จำนวนเงิน : 1,012	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.มิสเตอร์ดีไอวาย กทม. จก. จำนวนเงิน : 1,012		1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	1.อ่างพลาสติก 16 นิ้ว 2.อ่างพลาสติก 10.5 ลิตร 3.อ่างพลาสติก 14 นิ้ว
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/975 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,012	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562

#620359-6 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000079 จำนวนเงิน : 1,045	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	กระดาษเช็ดมือ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		กระดาษเช็ดมือ
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040641 จำนวนเงิน : 1,045	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เอกชัยดิสทริบิวชั้นซิสเต็ม จก. จำนวนเงิน : 1,045		กระดาษเช็ดมือ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	กระดาษเช็ดมือ
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	กระดาษเช็ดมือ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000133	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	กระดาษเช็ดมือ
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/974 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,045	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573

#620359-7 - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000082 จำนวนเงิน : 2,400	วันที่ของรายงานฯ : 11 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120952 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040637 จำนวนเงิน : 2,400	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ม.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ศรีจันทร์ฟาร์มาซี จำนวนเงิน : 2,400		ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 050	วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ม.ค. 2562	ยาเวชภัณฑ์ Flanil 30g
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/973 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562	039-5/62010573