| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.84/114 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620360 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000094 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040575 จำนวนเงิน : 120,004 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวศิรานี แก้วนารี จำนวนเงิน : 90,000 |
ต.ค.61-ก.พ.62 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 ต.ค.61 งวด 2 พ.ย.61 งวด 3 ธ.ค.61 งวด 4 ม.ค.62 งวด 5 ก.พ.62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 ต.ค.61 01RE6204/000068 งวด 2 พ.ย.61 01RE6204/000069 งวด 3 ธ.ค.61 01RE6204/000070 งวด 4 ม.ค.62 01RE6204/000071 งวด 5 ก.พ.62 01RE6205/000003 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ม.ค. 2562 |
งวด 1 ต.ค.61 ที่ มข 0201.1.2.2/682 งวด 2 พ.ย.61 ที่ มข 0201.1.2.2/680 งวด 3 ธ.ค.61 ที่ มข 0201.1.2.2/681 งวด 4 ม.ค.62 ที่ มข 0201.1.2.2/780 งวด 5 ก.พ.62 ที่ มข 0201.1.2.2/ |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000094 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040576 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ม.ค. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวปพิมพ์กร จำเริญไพบูลย์ผล จำนวนเงิน : 90,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 ต.ค.61 งวด 2 พ.ย.61 งวด 3 ธ.ค.61 งวด 4 ม.ค.62 งวด 5 ก.พ.62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000064 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2561 |
งวด 1 ต.ค.61 01RE6204/000064 งวด 2 พ.ย.61 01RE6204/000065 งวด 3 ธ.ค.61 01RE6204/000066 งวด 4 ม.ค.62 01RE6204/000067 งวด 5 ก.พ.62 01RE6205/000002 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ม.ค. 2562 |
งวด 1 ต.ค.61 ที่ มข 0201.1.2.2/679 งวด 2 พ.ย.61 ที่ มข 0201.1.2.2/683 งวด 3 ธ.ค.61 ที่ มข 0201.1.2.2/684 งวด 4 ม.ค.62 ที่ มข 0201.1.2.2/777 งวด 5 ก.พ.62 ที่ มข 0201.1.2.2/1737 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000077 จำนวนเงิน : 126,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050854 จำนวนเงิน : 126,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวปพิมพ์กร จำเริญไพบูลย์ผล จำนวนเงิน : 126,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000002 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2562 |
งวด 1/7 เดือนมี.ค.62 01RE6207/000002 งวด 2/7 เดือนเม.ย.62 01RE6207/000003 งวด 3/7 เดือนพ.ค.62 01RE6208/000001 งวด 4/7 เดือนมิ.ย.62 01RE6210/000002 งวด 5/7 เดือนก.ค.62 01RE6210/000003 งวด 6/7 เดือนส.ค. 62 01RE6212/000002 งวด 7/7 เดือนก.ย. 62 01RE6212/000003 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/7 เดือนมี.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/2717 งวด 2/7 เดือนเม.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 3644 งวด 3/7 เดือน พ.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 4523 งวด 4/7 เดือน มิ.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 5434 งวด 5/7 เดือน ก.ค.62 ที่ อว 660201.1.2.2/ 6816 งวด 6/7 เดือน ส.ค.62 ที่ อว 660201.1.2.2/ 7900 งวด 7/7 เดือน ก.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 9331 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000076 จำนวนเงิน : 126,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050855 จำนวนเงิน : 126,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวศิรานี แก้วนารี จำนวนเงิน : 126,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000000 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 เม.ย. 2562 |
งวด 1/7 เดือนมี.ค.62 01RE6207/000000 งวด 2/7 เดือนเม.ย.62 01RE6207/000001 งวด 3/7 เดือน พ.ค.62 01RE6208/000010 งวด 4/7 เดือน มิ.ย.62 01RE6210/000000 งวด 5/7 เดือน ก.ค.62 01RE6210/000001 งวด 6/7 เดือน ส.ค.62 01RE6212/000000 งวด 7/7 เดือน ก.ย.62 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/7 เดือนมี.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/2715 งวด 2/7 เดือนเม.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 3643 งวด 3/7 เดือน พ.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 4531 งวด 4/7 เดือน มิ.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 5433 งวด 5/7 เดือน ก.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 6817 งวด 6/7 เดือน ส.ค.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 7901 งวด 7/7 เดือน ก.ย.62 ที่ มข.0201.1.2.2/ 9332 |