| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/220 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640639 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000131 จำนวนเงิน : 4,710.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2564 |
1-3 แปรงทาสี 4 ลูกกลิ้งทาสี 5 เทปกาว 6 สีทาพื้น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050581 จำนวนเงิน : 4,710.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2564 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 4,710.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000178 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2564 |
01-I01-6405-00000084 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2805 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,710 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 มี.ค. 2564 |