| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/515 |
|---|---|
| วันที่ | 17 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 19 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640640 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000119 จำนวนเงิน : 3,450.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2564 |
1. ท่อPVC 2. ข้องอ PVC 3. ข้อต่อตรง 4. ข้อต่อสามทาง 5. ข้อต่อเกลียวนอก 6. ข้อต่อเกลียวใน 7. เทปพันเกลียว 8. กาวประสานท่อ 9. บอลวาล์ว 10. ก๊อกน้ำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125635 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64050537 จำนวนเงิน : 3,450.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.พ. 2564 |
010000-125635 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รัชนี เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน : 3,450.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1/64 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6405/000176 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.พ. 2564 |
01-I01-6405-00000083 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2677 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 มี.ค. 2564 |