เลขที่หนังสือ	อว 660201/65
วันที่	23 ก.พ. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640649

#640649-1 - จอ LED 60 นิ้ว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000166 จำนวนเงิน : 87,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060033 จำนวนเงิน : 87,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 53,970
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 มี.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000159	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3954 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 53,970	วันที่เบิกจ่าย : 26 มี.ค. 2564

#640649-2 - เก้าอี้สำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000168 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060032 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 มี.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 806	วันที่ส่งมอบ : 25 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4230 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 เม.ย. 2564

#640649-3 - เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000002 จำนวนเงิน : 6,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 ก.พ. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060031 จำนวนเงิน : 6,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 27	วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000043	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5648 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,900	วันที่เบิกจ่าย : 13 พ.ค. 2564

#640649-4 - surface

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000003 จำนวนเงิน : 147,870	วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2564	ยกเลิก
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#640649-5 - ซื้อโปรเจคเตอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6408/000054 จำนวนเงิน : 840,000	วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ค. 2564	รหัสเดิม 01PR6406/000113
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64080286 จำนวนเงิน : 840,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 พ.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน : 835,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ต.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000280	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13017 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 835,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2564