เลขที่หนังสือ	อว 66021/65
วันที่	23 ก.พ. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ซื้อครุภัณฑ์
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640650

#640650-1 - 1.จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานรายการแท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000014 จำนวนเงิน : 24,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060137 จำนวนเงิน : 24,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 13,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000025	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5806 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,800	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2564

#640650-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000013 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060136 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 23,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000024	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/5805 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,800	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2564

#640650-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ1.รถเข็นของ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน2.รถเข็นเอกสารเหล็ก 2 ล้อ จำนวน 2 คัน 3.ฉากกั้น 3 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000017 จำนวนเงิน : 32,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060134 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 15,950		จัดซื้อรายการที่1-2 รายการรถเข็น รายการที่ 3 ฉากกั้น ยกเลิกการจัดซื้อ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 เม.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE407/000193	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 เม.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7290 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,950	วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2564

#640650-4 - จัดซื้อครุภัรฑ์งานบ้านงานครัวรายการ เครื่องกำจัดท่อน้ำอุดตัน 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000021 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060133 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6408/000027	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5804 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2564

#640650-5 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ 1.เครื่องเจาะกระดาษ2.เครื่องทำลายเอกสาร3.รถเข็นพับได้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000000 จำนวนเงิน : 54,700	วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060138 จำนวนเงิน : 54,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 29,900		ยกเลิกรายการที่1 รายการเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 30,000.- บาท จัดซื้อเฉพาะรายการที่2-3
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE63407/000191	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7109 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,900	วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2564

#640650-6 - จัดซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000020 จำนวนเงิน : 89,400	วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060139 จำนวนเงิน : 89,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2564	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำนวนเงิน : 89,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 เม.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 78	วันที่ส่งมอบ : 31 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000215	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5067 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,400	วันที่เบิกจ่าย : 28 เม.ย. 2564