| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.4/1519 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าวัสดุสำนักงาน 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640653 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000007 จำนวนเงิน : 3,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060068 จำนวนเงิน : 3,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มี.ค. 2564 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อีควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 3,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000070 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มี.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3406 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2564 |