| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/480 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 25 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640656 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6405/000169 จำนวนเงิน : 15,029.7 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125762 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060110 จำนวนเงิน : 15,029.70 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 มี.ค. 2564 |
010000-125762 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 15,029.7 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มี.ค. 2564 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ สีน้ำมัน ตาข่าย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3211 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,029.70 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 มี.ค. 2564 |