| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/182 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640666 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000024 จำนวนเงิน : 2,840.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 มี.ค. 2564 |
1. แผ่นยิปซัม 2. เหล็กเส้น 3. อะลูมิเนียมฉาก 4. สกรู 5. ปูนฉาบ 6. เทปผ้า 7. กระบะฉาบปูน 8. เกียงเหล็ก 9. เกียงโป๊วสี 10. ไม้ฝา 11. แบตเตอรี่ 12. ผ้าใบ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125787 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060111 จำนวนเงิน : 2,840.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 มี.ค. 2564 |
010100-125787 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 2,840.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 32 |
วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000154 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2564 |
01-I01-6406-00000049 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3673 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,840 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2564 |