เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/585
วันที่	24 ก.พ. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.ทำตรายาง 2 ดวง 2.แก๊ส 2 ถัง
วันที่ต้องใช้	3 เม.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	640672

#640672-1 - จ้างเหมาทำตรายาง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000041 จำนวนเงิน : 320	วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060189 จำนวนเงิน : 320.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มี.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 320
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 10 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000102	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/3693 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 320	วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2564

#640672-2 - จัดซื้อถังแก๊ส

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000042 จำนวนเงิน : 740	วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060188 จำนวนเงิน : 740.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มี.ค. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 740
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มี.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 10 มี.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000100	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 มี.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3670 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 740	วันที่เบิกจ่าย : 22 มี.ค. 2564