| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/797 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.พ. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.พ. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640682 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000040 จำนวนเงิน : 34,273.17 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125621 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060184 จำนวนเงิน : 34,273.17 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มี.ค. 2564 |
010000-125621 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.เอส ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ดิจิตอล จำนวนเงิน : 34,273.17 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000079 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มี.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3403 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,273.17 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2564 |