| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.6/119 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ถังต้มน้ำไฟฟ้า 2 ใบ 2.ช้อนส้อม 3 โหล 3.แม่กุญแจ 2 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620365 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000078 จำนวนเงิน : 5,420 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040627 จำนวนเงิน : 5,420 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ม.ค. 2562 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โค้วกิมหยวย จำนวนเงิน : 5,420 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ม.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 19 |
วันที่ส่งมอบ : 28 ม.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6204/000123 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ม.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/979 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,420 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.พ. 2562 |