| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/196 |
|---|---|
| วันที่ | 5 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาขนส่งโดยสารไม่ประจำทาง รถบัส 2 ชั้น 3 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640709 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6406/000076 จำนวนเงิน : 36,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125796 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060356 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มี.ค. 2564 |
010000-125796 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โชติธิดา ทราเวล จำนวนเงิน : 36,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 มี.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 8 |
วันที่ส่งมอบ : 17 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6407/000042 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6059 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 พ.ค. 2564 |