| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/214 |
|---|---|
| วันที่ | 5 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรัน 501 2.หัวเชื้อน้ำยาป้องกันตะกรัน 30 3R 3.แผ่นกรองฟิลเตอร์ 4.สแตนเลสกลม 5.จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640726 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000081 จำนวนเงิน : 66,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125787 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060411 จำนวนเงิน : 66,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2564 |
010100-125787 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 66,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 27 |
วันที่ส่งมอบ : 20 เม.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000088 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 เม.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 6602101.1.2.2/5282 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ค. 2564 |