| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1041 |
|---|---|
| วันที่ | 8 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640736 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000090 จำนวนเงิน : 35,133.45 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125617 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060420 จำนวนเงิน : 34,983.65 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2564 |
010000-125617 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด, ร้าน ฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม จำนวนเงิน : 33,779.65 |
บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ยอดเงิน 16,579.65 ร้านฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม ยอด 17,200.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 มี.ค. 2564 |
ใบส่งของเลขที่ IV0000505 ขอนแก่นควอลิตี้ ยอด 16,579.65 ใบส่งของเล่มที่4 เลขที่15 ร้านฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม ยอด 17,200.00 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000189 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2564 |
บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ยอดเงิน 16,579.65 01RE6406/000189 ร้านฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม ยอด 17,200.00 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6407/000095 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บริษัท ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด ยอดเงิน 16,579.65 บาท .2.2/4260 ร้านฉัตรชัยกระจกอลูมิเนียม ยอด 17,200.00 บาท .2.2/5185 |