| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5.3/1127 |
|---|---|
| วันที่ | 12 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ใบตัดเหล็ก 24 แผ่น 2.ลวดเชื่อม 10 ห่อ 3.สีส้มทาบานประตู 4 แกลลอน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640751 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000104 จำนวนเงิน : 9,130.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 มี.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060472 จำนวนเงิน : 9,130.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มี.ค. 2564 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 6,458.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 เม.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6406/000191 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2564 |
01-I01-6406-00000060 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,458 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 เม.ย. 2564 |