| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/712 |
|---|---|
| วันที่ | 17 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ โครงการกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2564 |
| วันที่ต้องใช้ | 15 มี.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640763 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6407/000022 จำนวนเงิน : 326,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 เม.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125754 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64070189 จำนวนเงิน : 326,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2564 |
010000-125754 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนต์ จำนวนเงิน : 307,450 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ---------- |
วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6409/000190 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2564 |
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้านักศึกษาใหม่ ปี 2564 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7971 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 307,450 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2564 |