| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.4/105 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ม.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 31 ม.ค.-1 ก.พ.62 |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620373 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6204/000089 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 ม.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62040667 จำนวนเงิน : 48,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ม.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.โชติธิดา ทราเวล จำนวนเงิน : 48,000 |
01PO6204/000038 01PO6204/000046 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.พ. 2562 |
01PO6204/000038 01PO6204/000046 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.พ. 2562 |
01PO6204/000046 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000039 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ก.พ. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/1299 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.พ. 2562 |