| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/721 |
|---|---|
| วันที่ | 17 มี.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 เม.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 640766 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6406/000124 จำนวนเงิน : 5,561 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 มี.ค. 2564 |
รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64060725 จำนวนเงิน : 5,561.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มี.ค. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,561 |
รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564 |
รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 26 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2564 |
รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6407/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2564 |
รางสายไฟ อุปกรณ์เก็บสายไฟ สายสัญญาณโทรศัพท์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4434 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,561 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 เม.ย. 2564 |